一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我校承担水利及相关专业的中等学历教育；开展成人本、专科函授及网络教育和各种层次的非学历教育培训；开展专业技术人员继续教育和劳务开发培训。
（二）2017年重点工作完成情况：本年度按照学校计划安排积极开展了2017年度春秋两季招生工作，组织好在校生的教学工作，完成应届毕业生的推荐就业，同时积极推进市级重点专业申报工作和学校信息化网络建设工作。
二、部门概况
我校属公益二类的财政补助拨款单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年我校本年收入合计1794.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1698.53万元，占94.65%；事业收入96万元，占5.35%。
2017年我校本年支出合计2350.41万元，其中：基本支出1483.40万元，占63.11%；项目支出867.01万元，占36.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我校2017年度财政拨款收、支总计2461.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少169.30万元，下降6.44%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我校2017年度一般公共预算财政拨款支出2254.41万元，占本年支出合计的91.60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加388.19万元，增加20.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我校2017年一般公共预算财政拨款支出2254.41万元，主要用于以下方面:教育支出1857.90万元，占82.41%；社会保障和就业支出260.99万元，占11.58%；医疗卫生与计划生育支出40.42万元，占1.79%；农林水支出21.49万元，占0.95%；住房保障支出73.61万元，占3.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:2017年决算数为1857.90万元，完成预算89.99%，决算数小于预算数的主要原因是我校实训楼建设项目属政府采购，项目因采购实施期较长，在完成招标后无法在当年完成项目实施，故将其部分项目资金结转到2018年使用以及建筑仿真软件及相关服务处于政府采购阶段。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为47.80万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为137.69万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为71.29万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:2017年决算数为4.21万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为40.42万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2017年决算数为21.49万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为73.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我校2017年一般公共预算财政拨款基本支出1387.40万元，其中：
人员经费1347.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费39.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.41万元，完成预算74.10%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占80.97%；公务接待费支出决算1.41万元，占19.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（经）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费6万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有车辆3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于学校开展日常工作及外出招生宣传、联系学生就业单位等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出1.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出1.41万元，具体内容包括：春秋两季到各区县招生费用及安置学生就业接待支出，共计1.41万元。
公务接待费支出决算比2016年减少2.21万元，下降61.05%。主要原因是我单位严格遵守八项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度我校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我校政府采购支出总额154.28万元，其中：政府采购货物支出154.28万元。主要用于数字化项目采购及相关服务154.28万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我校公有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆；其他用车2辆；单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年我单位未开展预算绩效目标管理工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |
| 合理性（5分） | |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | |
| 目标管理（5分） | |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | |
| 绩效目标动态监控（3分） | |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
| 非税收入上缴情况（1分） | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | |
| 决算公开（2分） | |
| 绩效信息公开（2分） | |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | |
| 评价结果应用（3分） | |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |
| 人才培养（5分） | |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | |
| 管理对象满意度（3分） | |
| 社会公众满意度（4分） | |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | |
可行性
（政策完善） | 5 | |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | |
| 合理性 | 5 | |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |
| 完成时效 | 5 | |
| 完成成本 | 5 | |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
| 社会效益（可选项） | |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | |
| 服务对象满意度 | 10 | |
| 总分 | |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市水电学校2017年决算公开（13）张表
