​　　第一部分 部门概况　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。达州市河道联合执法支队从事达州市主城区范围内河道的保洁及宣传、贯彻水法律、法规，组织指导全市水政监察和水政执法，协调并仲裁县、市（区）的重大水事纠纷，查处重大的水事违法案件等工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。我支队一直高度重视水行政执法工作，坚决贯彻落实中央、省、市关于开展水行政执法的各项决策部署，坚持目标不动摇、标准不降低、力度不减弱、铆足干劲、主动作为，在加强宣传强化巡查、严格执法等工作上下功夫、出实招、见成效，取得了明显成效。充分利用“3.22”世界水日、中国水周“12.4”宪法日等重要时间节点，通过新闻播报、报刊印发、门户网站等多时空多媒体方式融合的宣传模式；中元节期间，针对中元节倡导环保祭祀，河道联合执法支队还加强巡查频次，增加了文明劝导员人数，对河边“焚烧纸币”等行为，进行了文明规劝；市河道保洁队针对中元节期间产生的各种垃圾及时进行了清理，加强了清扫频次及强度；通过宣传和加强巡查，有效遏制了全市主城区河滩违规种菜现象；继续加强对水资源、河道、水土保持、水利工程等各个领域执法巡查力度，确保重点区域有监控，每日巡查有记录。严格督促罗江电站对达城饮用水源保护区漂浮垃圾的打捞清运，做到日产日清，按照“双签到、双留痕”的工作机制，确保达州城区饮用水源地安全，据统计全年共巡查250余次；对主城区河段河道保洁情况适时检查，督促保洁队积极维护河道卫生。聘请了36名保洁队员积极维护河道卫生，据统计，今年共清运各种河道垃圾220余吨。2018年以来，全市共立案查处水事违法案件59件，已结案48件。二、机构设置

　　达州市河道联合执法支队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计28.37万元。与2017年相比，收、支总计各减少4.39万元，下降13.42%。主要变动原因是我支队调整了一般公共预算财政拨款。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计28.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26.00万元，占91.65%；其他收入2.37万元，占8.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。（与2017年相比，本年收入减少4.39万元，下降13.42%。主要变动原因是我支队调整了一般公共预算财政拨款）。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计28.37万元，其中：基本支出28.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（与2017年相比，本年支出减少4.39万元，下降13.42%。主要变动原因是2018年36名保洁队员没有体检）。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计26.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5.80万元，下降18.23%。主要变动原因是2018年36名保洁队员没有体检。（其中：本年财政拨款收入26.00万元，与2017年相比，减少5.80万元，下降18.23%。主要变动原因是我支队没有向财政申请2018年36名保洁队员体检费用；本年财政拨款支出26.00万元，与2017年相比，减少5.80万元，下降18.23%。主要变动原因是2018年36名保洁队员没有体检）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出26.00万元，占本年支出合计的91.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5.80万元，下降18.23%。主要变动原因是我支队没有向财政申请2018年36名保洁队员体检费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出26.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出26.00万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为26.00万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务城乡社区支出212（类）其它城乡社区支出21299（款）其它城乡社区支出2129999（项）: 支出决算为26.00万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

　　4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出26.00万元，其中：

　　人员经费3.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、对企业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我支队是经市政府批准成立的临时性单位，未纳入部门预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降8.57%。主要原因是公务接待人次减少。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：南充市、绵阳市、巴中市等水务局执法支队的来我支队开展水行政执法案卷评查工作和达州市水务系统开展水行政执法案卷评查工作，共58人，我支队严格按八项规定来执行的。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门2018年未开展部门整体支出绩效自评。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门2018年未开展部门整体支出绩效评价。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，达州市河道联合执法支队机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，达州市河道联合执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，达州市河道联合执法支队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。




　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.城乡社区支出（212）其它城乡社区支出（21299）其它城乡社区支出（2129999）：反映不能在城乡社区支出项目内反映的支出。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　（三）人员概况。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（二）存在问题。

　　（三）改进建议。




　　附件2

　　2018年XXX项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

　　三、存在主要问题

　　四、相关措施建议

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表
        二、收入总表
        三、支出总表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市河道联合执法支队2018年度部门决算公开