第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。水务局是达州市人民政府水行政主管部门，依法履行组织制定全市水利发展战略、规划，统一管理全市水资源，组织实施重点水利建设项目，农村水利建设、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、核心指标完成情况。一是在巩固2017年河长制省级考核验收和通过中期评估基础上，全面完成了市县乡村四级河（湖）长制体系建设，河（湖）长省级终级评估各项准备工作已完成，等待省级组织评估。二是土溪口大型水库“三通一平”及导流洞工程全面完成；已开展大坝主体工程坝肩开挖，2018年完成投资5.5亿元，占目标任务的110%。三是围绕水利脱贫攻坚，狠抓贫困人口饮水安全，全年共解决了8.87万贫困人口饮水安全问题，占目标任务的102%。四是开展了水土流失生态综合治理，完成水土流失生态治理面积284平方公里，占目标任务的100%。五是发展高效节水灌溉面积3.82万亩，占目标任务的100%。
2、重点任务指标完成情况。一是完成了宣汉白岩滩、万源寨子河、渠县刘家拱桥三座中型水库大坝安全鉴定工作，同时水库蓄水验收申请已报省厅待批；通川区双河口水库完成了溢洪道开挖和衬砌，大坝填筑至315米高程；达川区石峡子水库枢纽工程已全面完工，并已具备蓄水条件；大竹土地滩水库“三通一平”、临时房屋设施及导流洞工程已完成，供水隧洞开挖1500米。二是全力抓好农建示范区建设，全年建成了万源石塘—白羊、达川区罐子—龙会、渠县报恩—大义—涌兴等七个农建综合示范区，示范面积达28.6万亩，占目标任务的136%。三是固军大型水库前期工作有序进行，目前已取得建设场地地震安全性评价、文物影响评估、社会稳定风险分析、建设征地压覆矿产资源调查、项目法人组建等批复；水土保持方案、移民安置规划大纲、可研报告已通过水利部水规总院审查。四是有计划、有步骤地开展了农业水价综合改革工作，全面完成20万亩改革任务，占目标任务的100%。五是完成病险水库除险加固56座，占目标任务的100%。
二、机构设置
我局属行政机关,下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1646.79万元。与2017年度1537.83万元相比，收、支总计各增加108.96万元，增长7.09%。主要变动原因是上年结转增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1306.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1301.03万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；其他收入5.91万元，占0.45%。（与2017年相比，本年收入减少124.77万元，下降8.71%。主要变动原因是本年专项拨款减少。）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1498.90万元，其中：基本支出978.16万元，占65.26%；项目支出520.74万元，占34.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（与2017年相比，本年支出增加300.92万元，增长25.12%。主要变动原因是加快项目实施进度，项目结转规模大幅减少。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1635.68万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加195.01万元，增长13.54%。主要变动原因是上年结转增加。（其中：本年财政拨款收入1301.03万元，与2017年相比，减少36.63万元，下降2.74%；本年财政拨款支出1488.62万元，与2017年相比，增加382.66万元，增长34.60%。主要变动原因是加快项目实施进度，项目结转规模大幅减少。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1488.62万元，占本年支出合计的99.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加382.66万元，增长34.60%。主要变动原因是加快项目实施进度，项目结转规模大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1488.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.34万元，占9.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.92万元，占2.95%；农林水（类）支出1247.31万元，占83.79%；住房保障（类）支出61.05万元，占4.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1488.62，完成预算91.01%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为58.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.87万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为22.54万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为21.14万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为731.62万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为82.30万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为433.39万元，完成预算90.21%，支出决算数小于预算数的原因是：本年实施的中央水利发展资金预留47.06万元工程质量保证金，待支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出972.92万元，其中：
人员经费769.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费203.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.79万元，完成预算99.92%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占78.19%；公务接待费支出决算2.79万元，占21.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.00万元。主要用于保障防汛抗旱工作、病险水库整治、小农水重点县建设、农田水利基本建设、水资源三条红线专项执法、在建中型水库项目管理、水资源管理与保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.79万元，完成预算99.64%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，431人次（不包括陪同人员），共计支出2.79万元，开支内容均为接待工作用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2.79万元，主要用于开展防汛抗旱工作、河长制工作、在建中型水库项目管理、农田水利基本建设、水保监测小区建设、病险水库整治，兄弟市州水务局进行水资源保护管理、防汛抗旱和水利工程建设管理交流合作等方面公务活动开支的用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门未对2018年部门整体支出开展绩效自评。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“国控点水量在线监测运行维护”“国控点罗江口水质在线监测运行维护”2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 国控点水量在线监测运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了覆盖全市7个县（市、区）23套水量在线监测设备的正常运行，确保了水量核定的真实性，达到省厅综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好了基础工作。发现的主要问题：对出现的雷击事件考虑不足，导致设备遭到雷击，影响后期的设备正常运行。下一步改进措施：后期在相关合同中将完善突发事件的处理方式，确保目标完成。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
| 项目名称 | 国控点水量在线监测运行维护 |
| 预算单位 | 达州市水务局 |
| 预算执行情况(万元） | 预算数: | 10.00万元 | 执行数: | 10.00万元 |
| 其中-财政拨款: | 10.00万元 | 其中-财政拨款: | 10.00万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成覆盖全市7个县（市、区）23套水量在线监测设备的正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。 | 全部完成，达到预期目标。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 上报率 | 上报率达到85%以上 | 上报率达到92% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完整率 | 完整率达到85%以上 | 完整率达到95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时率 | 及时率达到85%以上 | 及时率达到91% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 综合值 | 综合值85%以上 | 综合值92.67% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自动化监测后减少人工费用 | 自动化监测后减少人工费用 | 自动化监测后减少人工费用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 达到省厅考核目标值 | 达到省厅考核目标值 | 已超过省厅考核目标值 |
2. 国控点罗江口水质在线监测运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了罗江口水库水质在线监测试剂更换、系统维护、废液处理、及时上报等工作。达到省厅综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好了基础工作。发现的主要问题：传输系统设备老旧无法升级，导致系统传输与新的平台无法对接。下一步改进措施：认真检查设备情况，在后期的合同中完善相关条款，保证任务的完成。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
| 项目名称 | 国控点罗江口水质在线监测运行维护 |
| 预算单位 | 达州市水务局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.00万元 | 执行数: | 10.00万元 |
| 其中-财政拨款: | 10.00万元 | 其中-财政拨款: | 10.00万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成罗江口水库水质在线监测试剂更换、系统维护、废液处理、及时上报等工作。达到省厅综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。 | 全部完成，达到预期目标。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 上报率、完整率 | 上报率达到85%以上，完整率达到85%以上 | 上报率达到95%以上，完整率达到95%以上 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 监测参数 | 监测参数符合要求 | 监测参数符合要求 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时率 | 及时率达到85%以上 | 及时率达到95%以上 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 综合值 | 综合值达到85%以上 | 综合值达到95%以上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自动化监测后减少人工取样分析费用 | 自动化监测后减少人工取样分析费用 | 自动化监测后减少人工取样分析费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证达州人民喝上放心优质的自来水 | 保证达州人民喝上放心优质的自来水 | 水质一直在3类水质以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 达到省厅考核目标值 | 达到省厅考核目标值 | 达到省厅考核目标值 |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市水务局机关运行经费支出203.88万元，比2017年增加95.64万元，增长88.35%。主要原因是增加解聘人员经费38万元，另外纳入年初预算的行政事业收费比上年少50万元，该部分计入机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年市水务局政府采购支出总额952.36万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出947.94万元。主要用于国家水资源监控能力建设项目设备采购及相关服务、水资源规划编制项目款等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市水务局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是来自本部门以外的同级政府单位拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合治理、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、砂石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水以外其他用于水利方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市水务局2018年度部门决算公开说明
