第一部分 部门概况　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　达州市水利电力建筑勘察设计院主要从事水利电力工程的勘察设计，其主要职能是对全市大中小型水库、病险水库、堤防、电站进行勘察设计。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　1. 开始了达州市水资源规划编制采购项目设计工作；

　　2. 开始了渠江（达州至广安段）航运发展规划服务项目编制工作；

　　3.开始了四川省宣汉县巴山大峡谷罗盘顶供水工程勘察设计工作；

　　4.继续完成达川区114个贫困村农村饮水巩固提升工程勘察设计;

　　5.继续完成达川区“八一”水库等8座小一型除险加固工程勘察设计；

　　6. 基本完成了渠江达州城区防洪整治二期工程可行性研究报告编制、州河水生态治理液压升降坝工程项目勘察设计工作以及达川区石峡子水库和通川区双河口水库施工阶段设计支持工作。二、机构设置

　　达州市水利电力建筑勘察设计院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入达州市水利电力建筑勘察设计2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计939.27万元。与2017年相比，收、支总计各减少44.85万元，下降4.56%。主要变动原因是我单位已划分为经营性事业单位后，财政基本拨款减少，以及我单位对市场经济把握不准，高级专业技术人才大量流失竞争力薄弱致经营收入下滑造成的。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计939.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入678.37万元，占72.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入260.9万元，占27.78%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（与2017年相比，本年收入减少44.85万元，下降4.56%。主要变动原因是我单位已划分为经营性事业单位后，财政基本拨款减少，以及我单位对市场经济把握不准，高级专业技术人才大量流失竞争力薄弱致经营收入下滑造成的。）

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计934.58万元，其中：基本支出678.37万元，占72.59%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出256.21万元，占27.41%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（与2017年相比，本年支出减少36.01万元，下降3.71%。主要变动原因是由于我单位主要技术人员辞职人员基本支出减少，以及完善管理制度降低了成本支出。）

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计678.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少26.24万元，下降3.72%。主要变动原因是由于我单位已划分为经营性事业单位，财政基本支出拨款减少。（其中：本年财政拨款收入678.37万元，与2017年相比，减少26.24万元，下降3.72%。主要变动原因是由于我单位已划分为经营性事业单位，财政基本支出拨款减少；本年财政拨款支出678.37万元，与2017年相比，减少26.24万元，下降3.72%。主要变动原因是由于我单位已划分为经营性事业单位，财政基本支出拨款减少）

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）


　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出678.37万元，占本年支出合计的72.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少26.24万元，下降3.72%。主要变动原因是由于我单位已划分为经营性事业单位，财政基本支出拨款减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出678.37万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出539.57万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出83.6万元，占12.32%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）支出19.4万元，占2.86%；住房保障支出（类）支出35.8万元，占5.28%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为678.37，完成预算100%。其中：

　　1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为539.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数35.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数<数据来源于财决01-1表>。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出678.37万元，其中：

　　人员经费665.47万元，主要包括：基本工资226.09万元、津贴补贴5.2万元、奖金169.09万元、绩效工资86.3万元、机关事业单位基本养老保险费59.7万元、职业年金缴费23.9万元、职工基本医疗保险缴费19.4万元、住房公积金35.8万元、生活补助39.99万元。

　　公用经费12.9万元，主要包括：水费电费2.04万元、物业管理费1.75万元、工会经费3.44万元、福利费5.67万元。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

　　开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，达州市水利电力建筑勘察设计院机关运行经费支出0万元。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，达州市水利电力建筑勘察设计院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，达州市水利电力建筑勘察设计院共有车辆一辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　（三）人员概况。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（二）存在问题。

　　（三）改进建议。

　　


　　附件2

　　2018年XXX项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

　　三、存在主要问题

　　四、相关措施建议

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表
        二、收入总表
        三、支出总表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市水利电力建筑勘察设计院2018年度决算公开说明